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Perce-Neige est une Fondation reconnue d’utilité publique, engagée au côté des personnes vivant avec un handicap et de leurs familles. Présente sur l’ensemble du territoire avec une soixantaine d'établissements et services (EANM, EAM, MAS, IME, SAVS, EPHAD), elle porte une exigence forte : proposer des accompagnements de qualité visant à permettre aux personnes de développer toutes leurs compétences, en respectant leur singularité, soutenir les familles touchées par le handicap et favoriser la recherche scientifique.
🏡 La Maison Perce-Neige de Crémieu
La Fondation Perce-Neige crée son second Établissement d’Accueil Médicalisé (EAM) en Isère, dont l’ouverture est prévue en septembre 2026.
La Maison accueillera 45 personnes avec un Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA) : 40 résidents en internat et 5 en accueil temporaire.
A l'ouverture, la Maison accompagnera principalement des jeunes adultes, qui proviennent d'établissements du secteur enfance.
Elle proposera un accompagnement centré sur l'expression de leurs choix tout au long de leur vie en promouvant l'autodétermination et en leur donnant accès à des moyens de communication alternatifs et augmentés (CAA).
Des locaux neufs et lumineux, ouverts sur l'extérieur et au sein d'un village animé/vivant offrira un cadre de vie agréable.
Nous recrutons une équipe de professionnels engagés, motivés et animés par des valeurs humaines fortes. Inscrivez vous à notre forum de recrutement le jeudi 21 mai via le QR code ci dessous :
Le poste
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
📋 Contrat : CDI
🕰 Début : Début septembre 2026
🖇 Organisation du travail :
- Temps plein
- Horaires de jour
- Pas de travail le week-end
🌈 Avantages :
- Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur.
💡 VOS MISSIONS
Avant l’ouverture de l’établissement
Objectif : structurer le cadre budgétaire, comptable et financier afin de garantir un démarrage sécurisé, conforme et opérationnel.
- Appropriation du cadre comptable et réglementaire
- S’approprier le référentiel comptable applicable aux établissements et services médico-sociaux (comptabilité en droits constatés, en partie double, classifications spécifiques).
Intégrer les évolutions récentes du cadre budgétaire et financier des ESMS.
- Préparation budgétaire et structuration des outils financiers
- Participer à l’élaboration du budget prévisionnel et à la mise en place du plan comptable interne (imputations, circuits de validation, EPRD).
- Organiser les principaux postes de dépenses (fournisseurs, contrats, restauration, fluides, assurances…).
Mettre en place les outils de suivi budgétaire et financier.
- Mise en place des procédures et circuits financiers
- Formaliser les procédures internes :
- circuits de validation des dépenses,
- modalités d’engagement comptable,
- organisation de l’archivage et du suivi documentaire.
Préparer les outils de reporting nécessaires au suivi avec les financeurs (Département, ARS).
- Formaliser les procédures internes :
- Préparation de la facturation des résidents (aide sociale)
- Structurer les processus de facturation liés à l’aide sociale départementale dans le respect des règles ESMS.
- Anticiper la gestion des pièces justificatives (contrats de séjour, notifications, décisions d’aide sociale).
Paramétrer les outils de facturation selon les exigences réglementaires du secteur médico-social.
Après l’ouverture (fonctionnement courant)
Objectif : assurer une gestion comptable et financière rigoureuse, conforme aux obligations réglementaires et adaptée à l’activité de l’établissement.
- Suivi budgétaire et comptable
- Assurer la tenue de la comptabilité générale et analytique (fonctionnement et investissement).
- Réaliser les opérations comptables courantes, les écritures de clôture et le suivi des engagements.
- Suivre l’EPRD et alimenter les tableaux de bord financiers.
Produire les situations financières, bilans et états réglementaires.
- Suivi des financements publics (ARS / Département)
- Suivre les dotations allouées par l’ARS et en contrôler l’utilisation conforme.
- Assurer le lien financier avec le Département (aide sociale, compensations, ajustements et notifications).
Contribuer aux échanges et aux reportings avec les autorités de tarification.
- Facturation et suivi des aides sociales
- Assurer la gestion de la facturation des résidents bénéficiaires de l’aide sociale départementale :
- suivi des notifications et décisions de prise en charge,
- émission des factures selon les règles en vigueur,
- transmission des pièces justificatives,
- gestion des retours, rejets et relances,
coordination avec l’équipe administrative pour garantir la conformité des dossiers.
- Assurer la gestion de la facturation des résidents bénéficiaires de l’aide sociale départementale :
- Gestion des tiers, des achats et de la trésorerie
- Assurer la gestion complète des achats de l’établissement : passation, suivi administratif et comptable.
- Traiter et suivre les factures fournisseurs jusqu’à leur règlement.
- Réaliser les rapprochements bancaires et assurer le suivi de la trésorerie.
Suivre les immobilisations et participer aux inventaires.
Collaboration interne
- Travailler en lien étroit avec :
- la direction (analyse financière, préparation budgétaire, aide à la décision),
- l’équipe administrative (notamment pour les éléments de facturation des résidents),
- le siège (application des procédures comptables et financières).
