Entrepreneurship in the territories: is it the right time?
Rattaché à la Direction Financière du groupe, vous gérez les encaissements et le recouvrement des créances clients. Vous collaborez étroitement avec les commerciaux et le service facturation pour améliorer les encaissements et diminuer les retards de paiement des clients.
Les principales missions du poste sont :
- Enregistrement des encaissements, lettrage dans la comptabilité (Sage), passage d’OD de corrections si nécessaire
- La gestion des relances manuelles par mail et téléphone (volumétrie très importante à gérer) et des relances automatiques selon les scénarios prédéfinis
- Identification des points de blocage de paiement auprès des clients, et mise en œuvre des actions nécessaires au traitement des dysfonctionnements. Coordination auprès de différents interlocuteurs (commerce, facturation) pour résoudre les blocages et encaisser les sommes dues
- Mise à jour des informations dans des tableaux de suivi via des notes et des commentaires pour chacune des actions. Enrichissement des données clients : contacts, N° de bon de commande, etc.
- Traitement de demandes clients, telles que la réédition de factures, envoi d’extraits de compte, etc.
- Être force de proposition pour améliorer le process de recouvrement et la collection du cash. Réalisation de reportings à la demande de la direction.
Cette liste n’est pas exhaustive, et peut être amenée à évoluer en fonction de l’évolution du groupe.
